甘肃省市场监督管理局2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责市场主体统一登记注册、反垄断统一执法、统一管理计量、统一管理标准化、统一管理检验检测、统一管理认证认可、统一管理知识产权；负责市场综合监督管理、市场秩序监督管理、宏观质量监督管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理；负责组织和指导市场监管综合执法，负责食品安全监督管理综合协调，负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；管理省药品监督管理局。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设办公室、人事处、机关党委、非公有制经济组织党建工作处、财务审计处、综合规划处、法规处、行政许可处、质量发展局、综合执法局、登记注册局、信用监督管理处、反垄断局、价格监督检查和反不正当竞争局（加挂规范直销与打击传销办公室牌子）、网络交易监督管理处、广告监督管理处、产品质量安全监督管理处（加挂食品安全抽检监测处牌子）、食品安全协调处、食品生产安全监督管理处、食品流通监督管理处、餐饮服务食品监督管理处、特种设备安全监察局、计量处、标准化处、认证认可与检验检测监督管理处、知识产权保护运用处、商标专利监督管理处（加挂国家知识产权局专利局兰州专利代办处牌子）、科技与信息化处（市场监管大数据应用发展处）、新闻宣传与应急管理处和老干部处30个处室。

（二）参照公务员法管理单位

甘肃省纤维检验局

（三）直属事业单位

1.公益一类9个，包括：甘肃市场监督管理局机关后勤服务中心、甘肃省个体劳动者协会、甘肃省消费者协会、甘肃省广告协会、甘肃省商标协会、甘肃省市场监督管理局12315指挥中心、甘肃省质量审核中心、甘肃省特种设备安全技术检查中心、甘肃省食品检验研究院。

2.公益二类4个，包括：甘肃省市场监督管理局宣传教育信息中心、甘肃省计量研究院、甘肃省特种设备检验检测研究院（甘肃省特种设备检验检测集团）、甘肃省质量监督检验研究院。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算3.50亿元，比2018年预算减少1980.98万元，下降5.4%，下降的主要原因是省财政调整预算支出结构，减少转移支付经费。包括：一般公共预算拨款3.50亿元，政府性基金预算拨款0.00万元。具体是：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年基本支出1.37亿元，比2018年预算增加0.39亿元，增长39.8%。增长的主要原因是根据《甘肃省机构改革方案》，将省工商行政管理局、省质量技术监督局、省食品药品监督管理局、省盐务管理局的职责，省发展和改革委员会的价格监督检查与价格垄断行为查处职责，省商务厅的对经营者集中行为进行反垄断调查职责，省知识产权局的专利管理职责等整合，组建市场监督管理局，人员、机构及工作职能、任务同时增加。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

1.项目支出增加情况

2019年项目支出2.14亿元，其中：一般公共预算财政拨款1.85亿元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出2902.40万元。比2018年预算减少0.7亿元，下降25%，下降的主要原因是省财政调整预算支出结构，减少转移支付经费。

2.项目分类分级情况

经济社会发展项目3个，主要是食品安全监管及质量检测经费；市场监管经费；质量发展与提升经费。

保障运转经费2个，主要是业务费；业务及能力建设经费。

其他项目6个，主要是工商行政管理专项；解决历史遗留聘用人员养老保险经费缺口；省政府专利奖；物业管理及机关服务经费；信息化建设经费（1100万元一次性）；知识产权保护专项。

3.项目评审情况

2018年申请项目共11个，其中纳入预算评审6个，涉及金额1.28亿元，占项目预算申报总额的57.4%，评审方式是单位自评。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出3.17亿元，比2018年预算增加0.71亿元，增长29%，增长的主要原因是根据《甘肃省机构改革方案》，机构、人员及工作职能、任务增加。

2.社会保障和就业支出1514.10万元，比2018年预算增加128.84万元，增长9.3%，增长的主要原因是根据《甘肃省机构改革方案》，机构及人员增加。

3.卫生健康支出616.44万元，比2018年预算增97.584万元，增长18.8%，增长的主要原因是根据《甘肃省机构改革方案》，机构及人员增加。

4.住房保障支出699.27万元，比2018年预算增加106.5万元，增长18%，增长的主要原因是根据《甘肃省机构改革方案》，机构及人员增加。

（四）非税收入

2019年本部门共有3个单位涉及非税收入，2019年计划征收7131.00万元。其中：中央批准设立1个，主要是特种设备检验检测费，计划征收6600.00万元。

（五）政府性基金预算支出

2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费：2019年拟安排因公出国（境）团组12个（其中：双跨团组3个），参加人数44人，经费预算总额180.00万元，比2018年预算增加140.00万元，增长350.0%，增长的主要原因是根据《甘肃省机构改革方案》，人员、机构及工作职能、任务增加。

2.公务接待费：2019年拟安排公务接待680次，接待人数6500人，经费预算总额117.13万元，比2018年预算增加8.79万元，增长8%，增长的主要原因是根据《甘肃省机构改革方案》，人员、机构及工作职能、任务增加。

3.公务用车运行维护费318.52万元，比2018年预算增加98.98万元，增长46%，增长的主要原因是根据《甘肃省机构改革方案》，人员、机构及工作职能、任务增加。

4.培训费：2019年拟安排集中培训班34期，参加人数3600人，经费预算总额718.58万元，比2018年预算增加257.79万元，增长56%，增长的主要原因是根据《甘肃省机构改革方案》，人员、机构及工作职能、任务增加，相应法律法规的修改和出台，培训任务加大。

5.会议费282.50万元，比2018年预算增加116.5万元，增长70%，增长的主要原因是根据《甘肃省机构改革方案》，人员、机构及工作职能、任务增加。

6.一般公共预算机关运行经费4409.42万元，比2018年预算增加1482.14万元，增长50.6%，增长的主要原因是根据《甘肃省机构改革方案》，人员、机构及工作职能、任务增加。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.13亿元，其中：政府采购货物预算7196.73万元，政府采购工程预算3402.77万元，政府采购服务预算719.78万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为49293.55万元。其中：办公用房45272.96平方米，价值18599.08万元。部门及所属预算单位共有车辆98辆，价值2619.45万元。单价20万元以上通用设备  248台（套）。

2019年拟采购固定资产约9138.86万元，主要包括：普通复印机8.70万元,2p空调2.30万元,普通办公椅18.50万元,普通办公桌48.00万元,数码摄像机3.00万元,中高速复印机3.50万元,A3彩色幅面激光打印机3.46万元,A4彩色幅面激光打印机3.25万元,固定式投影仪4.54万元,普通数码相机22.04万元,档案柜54.20万元,激光一体机/传真机13.00万元,便携式计算机28.60万元,更衣柜1.20万元,单反数码相机5.00万元,普通扫描仪5.20万元,文件柜15.20万元,保密柜14.15万元,会议椅16.00万元,沙发类25.00万元,小茶几0.60万元,A3黑白幅面激光打印机4.83万元,其他固定资产8251.40万元,单人沙发1.20万元,会议桌7.00万元,三人沙发1.80万元,茶水柜0.75万元,大茶几1.20万元,A4黑白幅面激光打印机2.40万元,其他车型102.36万元,电视机6.20万元,台式机32.88万元,房屋维修改造312.00万元,碎纸机30.20万元,越野车89.20万元。

3.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目5个，主要是解决历史遗留聘用人员养老保险经费缺口；市场监管经费；信息化建设经费（1100万元一次性）；业务费；业务及能力建设经费；涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款6447.40万元。其中：组织自评项目5个，涉及6447.4万元，占部门预算安排总额的100%。选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围，为甘肃省计量研究院。确定中期绩效评价试点项目1个，为市场监管经费项目。

六、名词解释

财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

基本支出：是省市场监督管理局及直属事业单位为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

项目支出：是省市场监督管理局及直属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

非税收入：是指省市场监督管理局及直属事业单位依据有关法律法规和规定取得的罚没收入、国有资产有偿使用收入和检验检测费等。

因公出国（境）费：指省市场监督管理局及直属事业单位工作人员因公务出国（境）学习、考察时发生的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    公务接待费：指省市场监督管理局及直属事业单位用于国家、外省市、上下级和同级有关部门之间交流、检查指导工作时按规定发生的各类公务接待费用支出。

公务用车运行购置费：指省市场监督管理局及直属事业单位因公出行、市场监管、案件查办、质量检测、非公党建等工作的监督检查、调研等工作中发生的车辆购置和车辆的燃油、保险费、维修维护、过路过桥等费用及公务用车购置支出。

会议费：是指省市场监督管理局及直属事业单位承办和主办的全国性、全省性以及局部性综合类、业务类市场监管等各类会议发生的会议费、交通费、食宿费等。

培训费：是指省市场监督管理局及直属事业单位集中开展干部教育、专业技能培训工作所发生的授课费、交通费、食宿费、教材费等支出。

部门预算公开表.xlsx 

市场监管经费.xls

质量发展与提升经费.xls